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我们付款给供应商，发票未开，货是从供应商直接寄给我们客户，请问这样怎么做会计分录啊？
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您好，你们付款，货物给你们了吗
2023 01/07 19:09
84785038 
2023 01/07 19:13
不会经过我们，直接快递寄到我们销售方客户那里，但是发票一直没开给我们
小锁老师 
2023 01/07 19:14
那你们就直接付钱啥也没有收到？
84785038
2023 01/07 19:16
直接付钱给供应商，然后货直接从供应商那里发货到我们客户那里，采购发票估计要等年后才能开
小锁老师
2023 01/07 19:18
那你们就只能做 借 预付账款 贷 银行存款
84785038
2023 01/07 19:20
那收到发票后，怎么处理分录呢？
小锁老师
2023 01/07 19:23
收到的是专票吗还是
84785038
2023 01/07 19:39
对的，我们是一般纳税人，往来都是专票
小锁老师
2023 01/07 19:40
借 应交税费 主营业务成本 贷 预付账款
84785038
2023 01/07 19:42
好的，谢谢老师
小锁老师
2023 01/07 19:43
不客气的，祝您开心
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