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季度申报所得税是按会计报表的数字来算以前年度的弥补亏损的吧？
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同学您好，以前年度的弥补亏损是汇算清缴未弥补的亏损
2023 01/07 21:45
84785015 
2023 01/07 21:48
我四季度算我的所得税，我用汇算清缴的亏损数字去减么？比如当年利润100万，会计账上未分配利润是-30万 ，汇算清缴的是–25万，我四季度算所得税我减哪个？
易 老师 
2023 01/07 21:49
同学您好，汇算清缴的是–25万
84785015
2023 01/07 21:50
那我去减汇算清缴的，不看我账面的？
易 老师
2023 01/07 21:52
学员您好，是的，对的
84785015
2023 01/07 21:57
年末损益结转完了，盈利100万，然后在看汇算清缴的亏损弥补表，17-21年累计亏损25万，然后100-25=75万，小微企业75*2.5%=1.875交的所得税，然后75-1.875=73.125结转到利润分配–未分配利润，然后出报表，这个过程有没有错误？
易 老师
2023 01/07 22:01
小微企业75*2.5%=1.875交的所得税，要回到100万 利润总额-1.875算净利润转 利润分配–未分配利润
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