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老师印花税不需要计提，那水利建设专项需要计提不？是商贸，也是季度交的
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你好，印花税不计提
水利建设需要计提的
2023 01/08 09:35
郭老师 
2023 01/08 09:35
关税、购置税、契税、印花税，这些不用计提，其他的都需要。
84784975 
2023 01/08 09:47
那比如第二季度的6月分计提？我之前没做计提，怎么搞？反过账嘛？还是不用，以后做账记得计提？
84784975
2023 01/08 09:48
老师，我从银行贷款找了一家供应商过度了一下，然后打给了个人，也签了三方协议，现在这里面整个流程分录怎么做？
郭老师
2023 01/08 09:49
是你好，没有计题，你做的是借税金及附加，贷银行存款直接做的这个吗？如果是的话，借应交税费水利建设
贷应交税费水利建设。不用反结账修改的，直接做到这个月。
郭老师
2023 01/08 09:49
借预付账款或是其他应收款，贷短期借款，收回来借银行存款，贷预付账款或者是其他应收款
84784975
2023 01/08 09:53
嗯，我直接做的借税金及附加，贷银行存款，还再做个借应交税费水利建设
贷应交税费水利建设。这个是前几个季度的合计数？
郭老师
2023 01/08 09:54
对的，是的，是这么做的。
84784975
2023 01/08 09:56
借预付账款或是其他应收款，贷短期借款，收回来借银行存款，贷预付账款或者是其他应收款，做这个分录的摘要我直接写贷款过账可以吗？
郭老师
2023 01/08 09:58
可以的，可以这么做。
84784975
2023 01/08 10:08
我给过度的到供应商处分录写的借预付账款贷银行存款，然后供应商打给了我公司个人写的借其他应收款贷预付账款，个人钱没还过来，因为我们欠他个人款呢，这个接着分录咋做呢？
郭老师
2023 01/08 10:11
你当时欠了个人的钱，挂着哪个科目的？
84784975
2023 01/08 10:12
借库存现金，贷其他应付款
郭老师
2023 01/08 10:13
那你最上面的那个第二个修改一下，借其他应付款的贷预付账款做这个
84784975
2023 01/08 10:15
然后那个个人写个收据给公司是吧？再付上三方协议，因为没有付款凭证啥的
郭老师
2023 01/08 10:18
可以的，可以这么做的。
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