00:10:00
问题已解决
1月份计提工资，借管理费用\\\\\\\\工资8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000，这又怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
没有分不要紧的
2023 01/08 10:44
84784947 
2023 01/08 10:56
由于自己表达能力有限，我的问题老师可看的明白，不分也可以，我就不调整了，如果调整怎么调整
小菲老师 
2023 01/08 10:58
同学，你好
借：应付职工薪酬工资9000元
贷：应付职工薪酬福利费1000
贷，应付职工薪酬工资8000
84784947
2023 01/08 11:01
这个分录不对
小菲老师
2023 01/08 11:02
同学，你好
哪里不对？
84784947
2023 01/08 11:09
因为我付工资，借，应付账款\\工资9000元
小菲老师
2023 01/08 11:11
同学，你好
第一个问题不是：借应付职工薪酬工资9000，怎么现在是借：应付账款工资9000元
84784947
2023 01/08 11:28
老师计提借管理费用\\工资8000，管理费用\\职工工资\\福利费1000，贷方直接全部计入贷：应付职工薪酬\\工资9000，（按账理应该应付职工薪酬\\工资8000，应付职工薪酬\\福利费1000），发工资时借，应付职工薪酬\\工资9000，这怎么调账？
小菲老师
2023 01/08 11:32
同学，你好
不用调整，你支付的时候直接冲掉了应付职工薪酬
84784947
2023 01/08 12:06
您好！
借：应付职工薪酬-工资1000
贷：应付职工薪酬-福利费1000
借：应付职工薪酬-福利费1000
贷：应付职工薪酬-工资1000
小菲老师
2023 01/08 12:14
同学，你好
什么问题？
84784947
2023 01/08 13:10
这样调账可以吗？对吗？
小菲老师
2023 01/08 16:21
同学，你好
你这是做负数分录，可以的
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
248
意见反馈
