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问题已解决
老师，我们公司2021年开具的不征税发票，账上做的建筑服务预收款，这种情况我们现在应该怎样处理啊
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现在完工了吗？完工了的话，你可以红冲发票，然后再给他开带税率的。
2023 01/08 11:51
84785012 
2023 01/08 12:09
完工了，不知道有没有办结算
84785012
2023 01/08 12:10
问题是当时开了480万不征税发票，现在还有240万没有开给甲方了，这个怎么冲啊
郭老师 
2023 01/08 12:39
开负数480的就可以的
你开了贷税率的发票多少
84785012
2023 01/08 12:42
问题是当时开480万按2个点预缴的增值税
84785012
2023 01/08 12:45
合同是3000万，已经开了2520万（含480万不征税发票，480万税款按2个点预缴的增值税，现在还剩520万没有开了
郭老师
2023 01/08 12:52
开负数480
然后开篮子480
篮子520
异地工程的
预缴的税款可以回来抵扣的
84785012
2023 01/08 13:16
是开不征税负数发票吗
郭老师
2023 01/08 13:18
对的，是的，是这么做的
84785012
2023 01/08 13:25
然后再开正数红字发票480万
84785012
2023 01/08 13:27
老师，那当时开不征税发票预缴的税款，下月在电子税务局申报时税款怎么填啊？
84785012
2023 01/08 13:28
是开480万正数篮子发票
郭老师
2023 01/08 13:30
银行以当时480万的蓝色发票，当时怎么申报的？不征税的发票当时怎么申报的？开了不征税的应该是不申报的。
郭老师
2023 01/08 13:30
之前蓝色发票怎么申报的，他负数发票怎么申报？
84785012
2023 01/08 13:36
当时不征税发票，他填在未开票收入里面，按按2个点的增值税倒推的销售收入，税款交了
郭老师
2023 01/08 13:39
那就现在未开具发票一栏填写负数。
郭老师
2023 01/08 13:39
然后在开具的发票一栏填写正数。
84785012
2023 01/08 13:44
那当时按不征税发票金额预缴的2个点的增值税怎样填呢？
郭老师
2023 01/08 13:47
你当时没有填写吗？你现在填写的话应该是异常，你保存不了的，在附表四本期发生额实际抵扣金额，然后主表28栏。
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