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老师 您好我是旅游公司会计 我7月开的业，我7月交的电费在7月记账吗？还是怎么记 还是得计提电费
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您好
7月交的电费在7月记账
2023 01/08 13:22
84785019 
2023 01/08 13:24
那电费是8月12号-9月25号在几月记账 分录怎么写
bamboo老师 
2023 01/08 13:30
请问电费发票是什么时候收到的
84785019
2023 01/08 13:32
是12月收到的
84785019
2023 01/08 13:33
一个是9月到10月
一个是10月到11月都是12月收到的发票
84785019
2023 01/08 14:00
老师 是去吃饭去了吗
bamboo老师
2023 01/08 14:16
请问前面9 10 11月份已经结账了吗？有没有暂估电费入账？
84785019
2023 01/08 14:45
还没呢 我们刚7月份开业
然后出纳记账把9月25-10月25开的12月发票和10月25-11月25日开的12月发票记到了11月份的账里
bamboo老师
2023 01/08 14:50
发票都是12月份开具的吗
84785019
2023 01/08 14:53
是的老师 都是12月份开具的
bamboo老师
2023 01/08 15:02
那不应把12月份开具的发票做到11月的账里
应该前面月份暂估入账 12月份收到发票后冲销暂估
84785019
2023 01/08 15:06
老师暂估分录怎么做，怎么冲销
bamboo老师
2023 01/08 15:09
借：管理费用-电费等
贷：应付账款-暂估应付账款
收到发票
借：应付账款-暂估应付账款
贷：应付账款
84785019
2023 01/08 15:17
好的 谢谢老师
bamboo老师
2023 01/08 15:25
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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