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老师，供应商供货五万，我们收陈列费3000，付款47000，供应商开5万的发票，我们开3000发票给她吗？
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你好，不用的，对方需要你们开发票吗？
2023 01/08 14:41
郭老师 
2023 01/08 14:41
或者是他开负数发票也可以的。
84785016 
2023 01/08 14:55
如果对方不需要，我们的3000不开发票吗老师
郭老师
2023 01/08 14:56
你好，可以的，可以不用开的。
84785016
2023 01/08 14:57
那对方可以直接开47000发票给我们吗？会不会涉嫌漏税
郭老师
2023 01/08 14:59
你好，对方不要发票，你们正常确认收入，对方应该就是给你开5万的发票。
84785016
2023 01/08 15:18
老师，我们是扣了费用打款47000，他们说收到47000的款就开47000的发票，这样对吗
郭老师
2023 01/08 15:22
不对的
两个不一样的业务，它不能相互抵扣的。
84785016
2023 01/08 15:25
那意思是我们付47000他们开50000的票？费用如果他们要票我们就开
郭老师
2023 01/08 15:26
对的，是的，是这么做的。
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