00:10:00
问题已解决
老师，这张票查不到，是不是对方废票了，可是我今天给抵扣了，咋弄
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
查不到是什么意思的？是在哪里查不到。
2023 01/08 14:43
84784952 
2023 01/08 15:09
哦，找到了，谢谢，老师那个每年的金税盘维护费怎么做凭证呀？
郭老师 
2023 01/08 15:18
借管理费用、办公费，贷银行房款
全额抵扣，借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用、办公费负数
84784952
2023 01/08 15:42
老师这样吗，看下图
郭老师
2023 01/08 15:43
对的，是的，是这么做的
84784952
2023 01/08 16:09
谢谢老师，您看下图，那我做转出末交增值税时，280的维护费不用再做凭证了吗？抵扣了280
郭老师
2023 01/08 16:09
单独做一个
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款
84784952
2023 01/08 16:20
老师这样吗，下图，那在做转出末交增值税时，280不用算里面去呀，我实际少交了280元
郭老师
2023 01/08 16:35
不需要
结转的这个还是按进项
销项发生额
84784952
2023 01/08 19:08
好的，谢谢老师细心的回答
郭老师
2023 01/08 19:13
不用客气
周末愉快
阅读 418
描述你的问题，直接向老师提问
459
意见反馈
