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问题已解决
22年对公付了几笔个人款，我先把付出去的劳务费挂账可以吗，23年也来不了发票，不想入成本了，那我怎么把22年挂账的冲了呢
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你好，最后一个月之前的分录不变，金额是负数，红冲了就可以的。
2023 01/08 15:18
84785000 
2023 01/08 15:24
老师，我这样不怕有问题吧。对公付给个人备注了劳务费。又没发票，但是我也没入成本。直接冲没关系吧
郭老师 
2023 01/08 15:25
没关系的，你的预付账款挂账。
84785000
2023 01/08 15:31
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/08 15:33
不用客气
周末愉快
84785000
2023 01/08 19:03
老师，我应该借 应付-个人 贷银行，还是借其他应付款，借其他应收账款
郭老师
2023 01/08 19:04
属于你的成本预付
费用其他应收款
84785000
2023 01/08 19:08
老师，想起个问题，我要是做一笔红冲，银行不就对不上了，做收回现金咯？ 借 现金，贷 其他应收款，可以吗
郭老师
2023 01/08 19:13
借其他应收款贷银行
借管理费用劳务费
贷其他应收款
从头到尾这个
84785000
2023 01/08 20:04
老师，我这样做可以吗。后续没有发票不想入成本调了。 1借 其他应收款-个人预付款，贷 银行，，，，2借现金 贷其他应收账款
郭老师
2023 01/08 20:08
你能收到钱吗
能的话可以
84785000
2023 01/08 20:28
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/08 20:44
不用客气
周末愉快
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