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母子公司：子公司上缴了一笔净利润给子公司 子公司做账借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润-母公司 借：应付利润-母公司 贷：银行存款 母公司做账：借：银行存款 贷：投资收益 请问两个公司合并利润表怎样做抵减
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合并利润表,抵销母子公司的利润分配
借:投资收益
贷:利润分配-未分配利润
2023 01/08 19:44
84784975 
2023 01/08 19:45
要做分录吗？
陈珊萍老师 
2023 01/08 19:46
同学,你好,是要做抵销分录的,母子公司的报表合并一个报表,看作是一个公司的报表
84784975
2023 01/08 19:48
母子公司是各用各的系统，没有用一个软件，我做的是手工的利润表，但是我不晓得抵减金额怎么填才对
陈珊萍老师
2023 01/08 19:52
用EXCEL表做母子公司的汇总利润表,子公司分配给母公司的那部分利润作抵销,也就是母公司实际的利润(不包含子公司分配过来的)加上子公司的利润,就是合计利润.
84784975
2023 01/08 19:55
老师，请问是这样填吗
陈珊萍老师
2023 01/08 19:59
报表项目是这样,分成两列,母公司与子公司的,然后各报表项目相加就可以的
84784975
2023 01/08 20:01
我是分了两列，母子公司各一列数据，图片这一列是抵减的一列。但是我调整后净利润就变了，是正常的吗
陈珊萍老师
2023 01/08 20:12
是的,同学,帐务处理的逻辑是对的
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