00:10:00
问题已解决
老师，公司是建筑行业，开出税票是23万，收到进项69万，抵税后剩余税款申请了留抵退税。企业所得税交2个点，我该怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，这种情况下，企业所得税就把开出的税票23万元，做成本加费用时，做成4.6万元，剩下利润总额是18.4万元就行了。
2023 01/08 21:30
王雁鸣老师 
2023 01/08 21:33
同学你好，这个69万元，可以记入工程施工处理。
王雁鸣老师
2023 01/08 21:35
同学你好，计入工程施工-合同成本科目。
王雁鸣老师
2023 01/08 21:37
同学你好，是的，是这个意思。
王雁鸣老师
2023 01/08 21:42
同学你好，按你这样记录，也是可以的。
王雁鸣老师
2023 01/08 21:46
同学你好，是的，如果是租赁费，可以记入长期待摊费用-租赁费。
王雁鸣老师
2023 01/08 23:15
同学你好，一般情况下，在系统设置-基础资料-科目里，添加即可。
王雁鸣老师
2023 01/09 07:30
同学你好，是成本类。
王雁鸣老师
2023 01/09 14:32
同学你好，不一定要结转的，没完工的，可以不结转的。
王雁鸣老师
2023 01/09 15:06
同学你好，不会的，加到存货里，资产负债表就平了。
84785007 
2023 01/08 21:32
进项69万都抵扣了，我这69万应该怎么做
84785007
2023 01/08 21:33
计入什么科目
84785007
2023 01/08 21:37
意思是先计入这个科目，然后不转主营业务成本是不
84785007
2023 01/08 21:40
购入材料，我都是就是原材料，这个不知道对不对
84785007
2023 01/08 21:43
这个69万是租赁费，那按老师说的做
84785007
2023 01/08 22:35
怎么添加这个工程施工科目
84785007
2023 01/09 07:19
资产类还是成本类
84785007
2023 01/09 14:14
成本类的月末不是要结转吗
84785007
2023 01/09 14:21
如果不结转，资产负债表不平的
84785007
2023 01/09 14:33
但是资产负债表不平，
阅读 300
描述你的问题，直接向老师提问
266
意见反馈
