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老师，应收账款借方余额和贷方余额分别代表什么意思，如果长期挂账该怎么处理
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你好，应收账款在借方，表示对方欠了你单位的钱，如果在贷方的话，你是单位提前收了人家的钱。
2023 01/09 09:09
郭老师 
2023 01/09 09:10
在借方的这个收不回来的，可以做坏账，借信用减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款，
如果在贷方你单位给人家提供了服务，或者是货物业务已经完成的情况下，对方不要发票，可以做无票收入，借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
84784959 
2023 01/09 09:15
老师，借方收不回来，我可不可以拿现金存入公户，做账
郭老师
2023 01/09 09:17
可以的，可以这么做的。
84784959
2023 01/09 10:12
老师，就是现金存入公户，相当于冲客户的账，也是可行的，是吧
郭老师
2023 01/09 10:14
可以的，可以这么做的
84784959
2023 01/09 10:22
老师，贷方余额可不可以转营业外收入，借应收账款贷营业外收入
郭老师
2023 01/09 10:24
如果是你单位的主营的话，你这样的话少少交了增值税，肯定不可以的。
84784959
2023 01/09 10:42
老师，可以这样吗？把贷方余额这部分钱取出来，相当于之前预收的款项又给还回去了
郭老师
2023 01/09 10:44
你好，还钱的话得有收据，让对方给你开收据可以，而且这个金额不要太大，现金支付一般1万左右的。
84784959
2023 01/09 14:38
老师，麻烦还要问一下应收账款借方做坏账处理，需要附什么样的凭证，有模板吗？老师
郭老师
2023 01/09 14:39
你好，对方有破产注销或者是你们打官司收不回来的证明吗？如果没有的话，自己写，老板签字。
84784959
2023 01/09 14:40
没有，具体该怎么写，老师有模板参照一下吗？
郭老师
2023 01/09 14:40
哦，不好意思，没有模板的，这个自己写一个就可以。
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