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老师你好，请教个问题，小规模纳税人2022年12月20多号开了一张49万多的普票，一月份不是应该报第四季度的税吗？可开了票没收到款，请问这个怎么报税呢？
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你好； 你这个开了的话； 就先报税 ； 4季度先报税 ；没有收到款； 借应收账款贷收入；应交税费-应交增值税； 你开的免税的发票嘛
2023 01/09 09:33
84784992 
2023 01/09 09:38
是开的免税票，增值税免，企业所得税税怎么报呢
meizi老师 
2023 01/09 09:41
你好； 在企业所得税含税的 49万 计入营业收入去报税
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