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老师您好： 1-小规模纳税人需要计提增值税吗？比如10月份缴纳上季度增值税的时候，需要计提吗？计提动作什么时候做？ 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提？分录怎么做？
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你好，小规模的不需要集体增值税的。
2023 01/09 09:52
郭老师 
2023 01/09 09:53
借银行贷主营业务收入，应交税费、应交增值税，这个是确认收入的，如果需要交，借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
郭老师
2023 01/09 09:53
分别在季度末的那一个月计提附加税。三月份、六月份、九月份、
借税金及附加
贷、应交税费，城建税、地方教育教育附加。
84784951 
2023 01/09 09:57
上个季度末忘记计提，缴纳的当月补计提可以吗？比如9月末未计提，10月份计提，然后缴纳可以吗？
郭老师
2023 01/09 10:01
可以的，可以这么做的。
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