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老师，我公司有些员工之前一直没有报销费用。堆积一堆费用等12月才来公司报销。现在公司的全年利润是亏损的，但是我们总公司因为自己是Ａ级纳税人，所以不让我们这些分公司出现亏损情况，。那我应怎么处理啊
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你好，那这些你就可以不入账
2023 01/09 10:18
84785032 
2023 01/09 10:21
但是我要是不入帐。能在2023年1月再支付吗？发票却是2022年的，什么月份都有。最旧的有3月.8月.9月
东老师 
2023 01/09 10:21
你这种情况不就确实是亏损的吗？
84785032
2023 01/09 10:23
我就是给总公司的要求弄得我都不知道应怎么处理这些费用啊，
员工虽然说晚报销，但是我也不能说因为他报销了这些钱公司帐上亏损。我就不给他报吧？
东老师
2023 01/09 10:24
那你这些可以在2023年的时候再报销
84785032
2023 01/09 10:28
老师，你的意思是发票需要是2022年的，但是也可以在2023年再支付费用？
东老师
2023 01/09 10:28
你的2022年费用发票计入到2023年需要通过以前年度损益调整来做账
84785032
2023 01/09 10:39
那要是这样说，我在2022年，不把员工的报销费入做支出。等2023年1月再把这些费用报销。并做以前年度损益调整来调账。这样就不会显示我2022年亏损，。只是未分配利润减少了？
东老师
2023 01/09 10:40
对，没错，就是这个意思。
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