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我这儿有一家既是供应商，又是客户的，比如说作为客户时，客户欠我们40万，作为供应商，他这个月份又开了30万的发票给我，我应该怎么做会计分录去抵消这30万呢？
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你可以在会计分录中做出以下记录：客户应收账款（40万）-应付账款（30万）=应收账款（10万）。这样，你就可以抵消30万的发票，并且客户仍然欠你10万。
2023 01/09 10:32
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我这儿有一家既是供应商，又是客户的，比如说作为客户时，客户欠我们40万，作为供应商，他这个月份又开了30万的发票给我，我应该怎么做会计分录去抵消这30万呢？我这边是应收和应付先分别做账的，然后做完需要做个对冲的会计分录 具体的一整套分录可以提供下吗？
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老师，请问既是供应商又是客户，这个付款的时候可以相互抵消，那发票可以就抵消后的金额开吗？
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你好老师，即是供应商又是客户，发票互相也开了，应收和应付可以抵消吗？怎么操作
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既是供应商又是客户 相互抵消部分收入和货款 那么我方要怎么开票给客户
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客户欠我们款，我们欠供应商的款，现在客户把欠我们的款转了一部分给我们供应商，现在供应商要把这部分款退给我们要怎么处理？
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