00:10:00
问题已解决
我这儿有一家既是供应商，又是客户的，比如说作为客户时，客户欠我们40万，作为供应商，他这个月份又开了30万的发票给我，我应该怎么做会计分录去抵消这30万呢？我这边是应收和应付先分别做账的，然后做完需要做个对冲的会计分录 具体的一整套分录可以提供下吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，你可以先做应收账款的会计分录，即：
1. 客户应收账款：借：应收账款 40万
贷：银行存款 40万
2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万
贷：应付账款 30万
3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万
贷：应付账款 10万
2023 01/09 10:34
阅读 68
描述你的问题，直接向老师提问
152
意见反馈
