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请问员工离职了，但是社保和公积金没有停，现在公司已经帮缴纳了，后期在找员工收回公司部分和个人部分，这个需要做哪些分录？
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你好，计入其他应收款的呢
2023 01/09 10:52
84785005 
2023 01/09 15:13
那这部分需要先做计提到社保公积金吗？
小小霞老师 
2023 01/09 16:18
可以计提的呢，不过你需要把其他应收款体现出来
84785005
2023 01/09 18:32
计提的时候怎么体现呢？
小小霞老师
2023 01/09 18:48
借：其他应收款-xx社保费
贷：银行存款
你这边可以不用计提，因为这个离职员工也没有工资吧，你计提分录也写不出来
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