00:10:00
问题已解决
老师，如果单位给员工交的社保个人部分单位一起承担了，那可以单位部分和个人部分都计提到管理费用里吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
个人部分计入管理费用-福利费
2023 01/09 11:06
84784966 
2023 01/09 11:08
那这个公司暂时没有工资支出，老师，这期利润表正常出，来年汇算清缴调增对不，这个福利费不能税前扣除对吗老师
84784966
2023 01/09 11:17
当时是误增的社保老师，所以没法从工资是扣除，利润表还是正常出，来年汇算再调增对吗老师
家权老师 
2023 01/09 11:17
是的，这个是没法税前扣除的
84784966
2023 01/09 12:54
但是不影响本期利润表的出具吧老师
84784966
2023 01/09 12:54
本期结转损益这个费用要结转进去吗
家权老师
2023 01/09 13:11
是的，不影响本期利润表的出具
84784966
2023 01/09 13:14
好的，谢谢老师
84784966
2023 01/09 13:19
老师，贷方个人部分和单位部分都计入应付职工薪酬对吧
家权老师
2023 01/09 13:45
个人建议，个人部分加在工资总额里边，在支付工资时扣除就是，
84784966
2023 01/09 13:48
这个公司目前不支付工资老师，那我借管理费用-社保费（单位） 管理费用-福利费（个人），贷应付职工薪酬 可以不老师 ，次月缴纳，借应付职工薪酬 贷，银行存款
家权老师
2023 01/09 13:52
嗯嗯，就是那样做的分录
阅读 121
描述你的问题，直接向老师提问
476
意见反馈
