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2022年付款了，但是对方开发票开少了，想要作为2022年的成本，对方2023年才把开少的发票补回来，应该怎么做账。
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你好，你是借主营业务成本贷银行存款直接做这么多的吗？如果是的话，一月份收到了发票，借预付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷预付账款。
2023 01/09 11:17
84785011 
2023 01/09 11:19
2022年是支付预付款：借预付账款，贷银行存款，收到部分发票：借主营业务成本，贷预付账款
郭老师 
2023 01/09 11:20
你好。第二个分录是按照发票的来做是吗？如果是的话，一月份发票到了届以前年度损益调整，待预付账款借，利润分配未分配利润贷，以前年度损益调整。
84785011
2023 01/09 11:24
不是，预付款金额多，收到的发票跟预付款金额不一致，对方2023年才开发票，也是可以算2022年的成本的吧，我还需要暂估吗
郭老师
2023 01/09 11:32
你好可以暂估的啊
自己决定
第一个是暂估
第二个是不暂估的做法
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