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问题已解决
借：应交税费-应交增值税-销项100 贷：应交税费-应交增值税-进项80 应交税费—应交增值税-转出未交增值税20 这个会计分录对吗？
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学员你好，这个分录没有问题，是对冲的
2023 01/09 11:19
84785020 
2023 01/09 11:21
那后面要加一笔借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
贷：应交税费-未交增值税20
84785020
2023 01/09 11:22
要加这笔吗？然后借：应交税费-未交增值税20。贷：银行存款20。这么做对吗？
悠然老师01 
2023 01/09 11:22
后面要加一笔借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
贷：应交税费-未交增值税20
84785020
2023 01/09 11:24
那老师，就是我说的是对的对吧
悠然老师01
2023 01/09 11:25
是的，你说的正确的
84785020
2023 01/09 11:25
如果我进销项不对冲，直接做第二笔可以吗？
悠然老师01
2023 01/09 11:46
如果进销项不对冲，直接做第二笔可以的
84785020
2023 01/09 11:59
那进销项就有余额了，也没关系吗？需要结转吗
悠然老师01
2023 01/09 11:59
这种有余额没问题的
84785020
2023 01/09 12:06
第一笔就是做也可以，不做也可以，看个人喜好对吧
84785020
2023 01/09 12:16
如果之前做了，后面可以不做吗？
悠然老师01
2023 01/09 12:28
如果之前做了，后面可以不做
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