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老师，计提税金及附加结转后主营业务收入贷方余额为负数要怎么调整
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你好，您这个是什么意思？
2023 01/09 11:28
84784971 
2023 01/09 11:35
年底做年报，发现营业税金及附加为负数，查看科目余额表发现税费贷发余额为负数便计提了税金及附加，结转损益后发现主营业务收入贷方余额为负数
东老师 
2023 01/09 11:36
这个和主营业务收入有什么关系
84784971
2023 01/09 11:36
这要怎么调整了
东老师
2023 01/09 11:36
我现在都是知道你具体怎么错误了
84784971
2023 01/09 12:10
那要怎么调整了
东老师
2023 01/09 12:10
我的意思 需要知道你是怎么错误了
84784971
2023 01/09 12:17
这个是我计提的税金金额
东老师
2023 01/09 12:19
那你这个是不是税金及附加，只是缴纳了，而当时没有具体
84784971
2023 01/09 12:19
期未调整计提的话是写负数还是正数？
东老师
2023 01/09 12:20
你的余额是负数，你肯定要写正数的。
84784971
2023 01/09 12:28
没计提之前，利润表营业税金和附加为负数，计提结转损溢后主营业务收贷有余额，为负数，刚好是计提的金额
84784971
2023 01/09 12:29
是税金和附加
84784971
2023 01/09 12:29
请问要怎么调整 了
东老师
2023 01/09 12:33
你计提的时候，当时是怎么记？
84784971
2023 01/09 12:36
是这样计提的
东老师
2023 01/09 12:48
看你计提的会计分录是没问题的。
东老师
2023 01/09 12:48
那你交税的时候是怎么做的？
84784971
2023 01/09 12:57
这个是我开票付税的时候做的
东老师
2023 01/09 12:58
那你看看你开票时候的金额和你集体的附加税是不是不一样？
84784971
2023 01/09 13:05
我前期这个开票金额后认证了一次税金，是不是做错了
东老师
2023 01/09 13:09
这个我不确定是否正确
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