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计提公司股票增值税 借：投资收益1639.81 贷：应交税费-转让金融商品应交增值税1639.81 次月，应交税费-转让金融商品应交增值税1639.81 怎么做平？ 一直挂着这个科目 因为这个科目不用缴纳税款，用进项税额留抵税款抵消税款 次月，借方是：应交税费-转让金融商品应交增值税1639.81 贷方计什么科目？
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同学你好
贷投资收益
2023 01/09 11:41
84784968 
2023 01/09 14:30
第一个图片 是11月分录
第二个图片，是12月分录
11月是因为留抵进项税额 无需缴税
第二个月分录，对不对？
不对的话，怎么做分录
朴老师 
2023 01/09 14:35
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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