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小规模第4季度开票42万，增值税怎么填申报表
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你好，在第十栏填写42万。
2023 01/09 11:50
84784988 
2023 01/09 13:41
那个税额是不是42*3%，填在第19栏
郭老师 
2023 01/09 13:42
对的，是的，是这么做的。
84784988
2023 01/09 13:49
还有一个公司第4季度166万，这种超过了45万，怎么填呢？
郭老师
2023 01/09 13:55
在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
84784988
2023 01/09 14:02
12栏的其他免税销售额166万，减免明细表里面，有2个，一个是减税项目，一个是免税项目，我是填下面的免税项目吧，里面的数字是填多少呢？
郭老师
2023 01/09 14:04
免税项目最后一行免税的。
84784988
2023 01/09 14:08
数字就填166万吗？里面还要选免税性质代码，
郭老师
2023 01/09 14:10
选择免税性质，45308这一个。第一列、第三列填写166万
最后一列填写税额，免税的税额。
84784988
2023 01/09 14:12
免税税额166*3%对吧
郭老师
2023 01/09 14:14
对的是的，对的是的，对的是的。
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