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购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

开具我知道，现在是开了，当月没上传。怎么冲回或者处理掉这张，我本月重新开

1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.

能不能说说重点，这些情况我都知道。现在是购买方退货，已经抵扣进项，开具红字信息表，跨月没有上传，导致销售方没有开具红字发票。现在跨月了，要怎么处理这份红字信息表。

您好，开了红字信息表就要在所属期的增值税申报表填报进项转出 同时督促销售方尽快开具红字发票给你

现在事实是当月没处理，跨月才发现问题，要怎么解决这个问题呢

同学您好，让销售方尽快开具红字发票给你就行了

我这边跨月还能上传是吗？

红字信息表 需要上传给税局这个,审核通过才可以开红字发票

我知道要上传审核后才能开红字发票，现在问跨月了，还可以上传到税局吗

当然可以的是以批准日期为准的

好的，谢谢

不客气，有空给五星好评:,