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老师。我做的账。应付全年累计额和资产负债表对不上是怎么回事
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同学你好
是不是有跨年调整
2023 01/09 12:09
84785036 
2023 01/09 12:14
是的 有跨年调整
但是应付账款只调了14万多
预收调整了110万
朴老师 
2023 01/09 12:20
同学你好
是不是有往来科目负数
84785036
2023 01/09 12:21
老师我问下。应付账款余额是不是应付年初+本年累计+预付账款年初和年末
朴老师
2023 01/09 12:24
同学你好
这个直接看你科目余额表就可以
84785036
2023 01/09 12:36
科目余额表就是明细账的数字。但是报表不是。现在老板让我找原因
朴老师
2023 01/09 12:47
你们是不是有重分类吗
84785036
2023 01/09 12:50
有重分类
朴老师
2023 01/09 12:51
那就是了呀
因为有重分类所以这样
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