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12月收到租赁方开来的租赁发票，1月份给付款，12月的发票怎么写凭证？
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你好，这个租金是从12月份开始的吗？
2023 01/09 12:29
84785009 
2023 01/09 12:30
不是的，是2年的
84785009
2023 01/09 12:30
一月500元，2年12000
郭老师 
2023 01/09 12:32
你好，是从几月份开始的，从一月份吗？
郭老师
2023 01/09 12:32
是的话，12月份不用做，从一月份开始借长期待摊费用，贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用，贷长期代摊费用。
84785009
2023 01/09 12:36
是从21年7月开始的
84785009
2023 01/09 12:37
前面没付钱，只有协议
84785009
2023 01/09 12:37
上月才开票，还没付钱
郭老师
2023 01/09 12:39
2021年借以前年度损益调整，贷其他应付款
2022年借管理费用，贷其他应付款
一月份支付，借其应付款，贷银行存款。
84785009
2023 01/09 12:41
不是很懂啊，老师！
郭老师
2023 01/09 12:43
以前年度的没有做的，现在补上，跨年了，用以前年度损益调整来做理解吗？如果是2022年的，当年的直接做管理费用就可以了，之前没有做的一次补上。
84785009
2023 01/09 12:51
快帐里面找不到以前年度损益调整
郭老师
2023 01/09 12:53
用利润分配未分配利润来代替。
84785009
2023 01/09 12:55
借利润分配未分配利润，贷其他应付款？
84785009
2023 01/09 12:55
数字填多少？
郭老师
2023 01/09 12:56
你好，填写3500
500乘以6
2021年一共是这些。
84785009
2023 01/09 12:57
老师，图片可以看到吗？
郭老师
2023 01/09 12:59
没有看到图片，你自己看一下，能收到图片吧。
84785009
2023 01/09 13:02
我可以打开图片
84785009
2023 01/09 13:03
可是收到的发票是2年的费用
郭老师
2023 01/09 13:05
那有什么关系呢？2022年的下面不是给你做了，然后2023年的你也做不了，费用提前做不了。
84785009
2023 01/09 13:08
1月份我再做个借管理费用，贷银行存款，一次性支付2年的钱吗？
郭老师
2023 01/09 13:09
可以的，可以这么做的。
84785009
2023 01/09 13:09
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 01/09 13:10
不用客气，工作愉快。
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