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老师。我做的账。应付全年累计额和资产负债表对不上是怎么回事
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你好，你看一下期初计算在里面了吗
2023 01/09 12:41
84785036 
2023 01/09 12:42
明细账显示期初算进去了
小小霞老师 
2023 01/09 12:53
检查一下财务报表的应付账款公式
84785036
2023 01/09 12:55
公式显示：预付账款+应付账款
小小霞老师
2023 01/09 13:06
那你核对一下预付账款数据，加起来看一下
84785036
2023 01/09 13:16
加过了。对不上。我报表设置了重分类。是不是因为重分类的原因
小小霞老师
2023 01/09 13:19
金额差距很大吗？设置了重分类就是你报表那个公式
84785036
2023 01/09 13:19
金额差了59万
小小霞老师
2023 01/09 18:58
那你看一下你调账那块的分录，或者看一下上个月数据能否对上，当月没有问题的话，就需要一个月一个月排查
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