当月只开出一张红字免税发票，申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报？_税务

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当月只开出一张红字免税发票，申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报？

84785034| 提问时间：2023 01/09 12:34

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你这个负数销售额自己申报不了的带着纸质的申报表去税务局。

2023 01/09 12:35

84785034

2023 01/09 12:45

带着纸质的增值税纳税申报表吗？还需要带哪些资料？

郭老师

2023 01/09 12:48

你好，公章还有身份证，具体的问下你税务局那边。

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