00:10:00
问题已解决
老师22年银行手续费1000元已经按照回单做账了，23年银行又开具了1000元的增值税专用发票，那这个1000元不但重复了里面还有税金，这个怎么做账呀，感觉做不平了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你只需要调整差额的就可以的，
借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，
你只需要做发票上面的税额，如果需要抵扣增值税汇算清缴的时候需要调增这个金额
2023 01/09 12:51
郭老师 
2023 01/09 12:51
这个分录的金额，这个分录它的意思就是之前加税合计做账了，你多做了费用，现在减少费用。
84785018 
2023 01/09 12:56
还要汇算清缴调整，感觉好麻烦，能不能这张发票不去勾选抵扣不做账的啦
郭老师
2023 01/09 12:59
可以的，可以这么做的。
84785018
2023 01/09 13:04
老师那不勾选抵扣的话这张发票一直在发票勾选系统怎么办，会形成滞留发票的呀
郭老师
2023 01/09 13:06
你好，选择不抵扣，勾选之后没有这个发票了，你可以试一下。
84785018
2023 01/09 13:09
老师是不是到时候点这个发票不抵扣勾选，然后发票池里会没有这张发票了吗
郭老师
2023 01/09 13:13
对的，是的，在未勾选里面没有这个发票了，不显示这个发票了。
84785018
2023 01/09 13:16
那我这样操作的话就是发票池里没有这张发票了，然后这个实际拿到的发票就直接不去做账了吗。这样账也不要调，汇算清缴也不要调了吗
郭老师
2023 01/09 13:16
是的，是这么做的，是这么理解的。
84785018
2023 01/09 13:17
我来试试看，谢谢老师
郭老师
2023 01/09 13:18
不用客气，工作愉快。
阅读 46
描述你的问题，直接向老师提问
259
意见反馈
