免费问答

和单位正常的业务一样做的。

老师，这张发票并没有给对方，是我这边开具错误，本应该作废的，我给忘了

你好，因为你的增值税销售额需要填写，所以你的所得税需要正常填写这个销售额，要不增值税销售额和所得税的销售额不一致。

老师。这张发票是我开给对方的，但是开错了，12月23日开是我，我忘记作废了，我也要交增值税和企业所得税？我并没有把发票给对方，所以对方肯定不会用来抵扣的

你好，你的所得税暂估一个不就可以啦，然后你再重新开在红冲一正数一负数，不需要交税的，你相当于这个属于2022年的收入。

你的增值税，如果一般纳税人 有进项的可以用进项抵扣

老师，怎么开红冲的发票？

普通发票的 你的开票系统里面有一个发票管理，然后负数发票开具 然后根据上面的提示，输入之前的蓝字发票号码代码，下一步就可以的。

老师，增值税专用发票，我是第一次开，请你帮我审核一下，这样点下一步，对？

你好，先开红字信息表专票的，需要开红字信息表。

老师，我们属于销售方也需要开红字信息表？

老师，这个红字信息表是？我这样开具出来，需要对方配合我什么工作？

好，这个发票人家对方认证了吗？如果没有认证的话，什么都不需要操作的，你直接自己开就可以的。

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

电子的和纸质的一样操作的。

老师，我怎么可以识别对方，有没有认证？因为我不和对方的会计直接联系，不想给老板添麻烦，让老板知道我没有作废发票

开红字信息表，如果对方已经认证了，你上传的时候审核不通过，它会提示你的。

老师，这样就等于我的红字信息发票审核过了，对？

对的，是的，是这么做的，是这么理解的。