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问题已解决
老师，小规模纳税人是季度申报增值税，那我可以提前申报吗？比如第四季度，我就在12月份申报，还是只能在税期申报，1月申报第四季度这样子
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你好，你只能在一月份的时候申报的。
2023 01/09 14:04
84785015 
2023 01/09 14:05
不能提前申报吗
84785015
2023 01/09 14:05
为什么呢
东老师 
2023 01/09 14:05
对，这个是不能提前申报的。
84785015
2023 01/09 14:05
提前交税还不行吗
东老师
2023 01/09 14:06
对，因为你还没到报期限呢，所以肯定不会让你申报。
84785015
2023 01/09 14:12
好的，老师小企业会计准则，申报财务报表的时候，本年累计金额跟本期金额是一样的吗
东老师
2023 01/09 14:12
这个本期就是本月的金额
84785015
2023 01/09 14:15
可是财务报表只有本期金额跟上期金额哇
84785015
2023 01/09 14:15
那我这个怎么填哇
东老师
2023 01/09 14:17
你这个没有本月金额吗
东老师
2023 01/09 14:17
你这个是自己制作的财务报表吗？
84785015
2023 01/09 14:19
是金蝶软件的，我选的是新会计准则
84785015
2023 01/09 14:19
然后利润表是本期金额跟上期金额
84785015
2023 01/09 14:19
税务局备案是小企业会计准则
东老师
2023 01/09 14:20
《小企业会计准则》应该就是本年累计金额和本月金额。
84785015
2023 01/09 14:22
可以做账选择了新会计准则，那这个怎么办哇
东老师
2023 01/09 14:22
这个本期金额填哪个都可以本期金额填哪个都可以，没有什么太大的问题。
84785015
2023 01/09 14:24
好的呢，那我税务局备案是小企业会计准则，然后金蝶做账用的新会计准则，这个有问题吗
东老师
2023 01/09 14:24
没事，但是备案最好还是修改一下
84785015
2023 01/09 14:27
改成企业会计准则吗？不改可以吗
东老师
2023 01/09 14:28
不改其实也没啥问题的
84785015
2023 01/09 14:36
好的，老师经营所得汇算清缴是什么时候哇
东老师
2023 01/09 14:37
这个一般是每年的1-3月做的
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