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试算平衡表要怎么填?有什么简单的方法?

84785044| 提问时间:2023 01/09 14:24
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1、“期初余额”:反映报告期期初余额,根据总账科目余额填列。一月份为上年度结转数,二月以后各月份则分别为上月末余额。 2、“本期发生额”:反映报告期内各科目借、贷发生额,月份试算平衡表根据总账科目“月计”数填列。
2023 01/09 14:26
84785044
2023 01/09 14:33
老师,我不太明白,能具体点吗?我现在在根据2022年10月的科目余额表做试算平衡,是不是按期未余额填?应收帐款贷方余额我在试算平衡表填哪里?应付账款借方余额填哪里?其他应付款借方余额填哪里?
朴老师
2023 01/09 14:43
同学你好 是按照期末余额填写的
84785044
2023 01/09 14:45
老师,能电话吗?我还是不明白
84785044
2023 01/09 14:47
不是说月份试算平衡表根据科且余额表的本期发生额填吗?
朴老师
2023 01/09 14:51
同学你好 发生额是根据明细填写
84785044
2023 01/09 14:54
老师,你看我这样说对不对?月份试算平衡表根据科目余额表的本期发生额及明细填写。年度试算平衡表根据科目余额表的本年累计发生额及明细填写?
朴老师
2023 01/09 15:00
同学你好 是这样的
84785044
2023 01/09 16:32
谢谢老师
朴老师
2023 01/09 16:37
满意请给五星好评,谢谢
84785044
2023 01/09 17:38
老师,我现在是11月份到我手上的帐,我现在在做建立帐套时的试算平衡表,也就是在做月度试算平衡表,我按本期发生额及明细填了以后试算是平衡了但银行余额是不对的,我按科目余额表的期末余额及明细填试算也平了但变成上年结转了,我的问题在哪里?
朴老师
2023 01/09 17:43
直接结转损益就可以了
84785044
2023 01/09 18:01
不对的老师
84785044
2023 01/09 18:05
10月份接手来的账在建立新的帐套时的试算平衡表是不是按科目余额表的本期发生额及明细填列试算还是按期末余额及明细填列试算,因为做下来11月份的银行余额对不上
84785044
2023 01/09 18:06
正常的话11月份凭证做好银行余额就对上了,现在是对不上的问题在哪里?
朴老师
2023 01/09 18:18
同学你好 余额对不上就查明细
84785044
2023 01/09 18:19
不是,现在11月接手来的帐,在建立帐套时试算平衡表到底按科目余额表的哪一列填列?
朴老师
2023 01/09 18:23
同学你好 对的 是这样的
84785044
2023 01/09 18:44
老师,我的问题你没回答,
84785044
2023 01/09 18:45
是这样的,到底是怎样的?
朴老师
2023 01/09 18:47
就是按照期末数填写在期初那栏
84785044
2023 01/09 18:49
那应收帐款期未余额是贷方,怎么填?
朴老师
2023 01/09 19:05
那就填写在贷方余额上面
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