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问题已解决
老师您好，我们是小规模企业，第二个季度有两笔收入已申报增值税，但当时未开票，对方12月要求开票，增值税申报表本期收入带出了，那这样不是重复了吗
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你好，去税务局申报的红冲你的无票收入。
2023 01/09 15:04
84785035 
2023 01/09 15:05
什么意思老师，在电子税务局申报的，应该怎么操作啊
郭老师 
2023 01/09 15:07
红冲你的无票收入，也就是按照正数销售额加上负数销售额合计一块填写。
84785035
2023 01/09 15:11
账务处理已经做了，就是填写申报表不会填，没看到无票收入的栏次 在哪填写负数啊
郭老师
2023 01/09 15:14
小规模没有填写无票收入的，和普通发票一样的。
84785035
2023 01/09 15:16
那我怎么填啊，是减去那一笔按照冲红后的实际收入填写吗？比如这个月自动带出的是10万元，冲红后实际收入是7万元，我应该怎么填
郭老师
2023 01/09 15:17
你好，在第十栏里面填写7万。
84785035
2023 01/09 15:18
无票收入冲红的部分不用提现也不做处理是吗
郭老师
2023 01/09 15:20
银行可以红冲的借应收账款负数
贷主营业务收入，负数
借营收账款代主营业务收入。
郭老师
2023 01/09 15:21
这不就是一正数一负数了，相当于是没有。
84785035
2023 01/09 15:34
老师我刚打电话给税务局他们的意思是让我调整做无票收入当月的增值税申报表，因为我12月开票时没有在备注栏备注是补开哪个月份的，有可能最后税务那边会比对不通过，如果这样我还得改申报表
84785035
2023 01/09 15:35
意思就是让我减除当月的收入，算作开票月份的收入
郭老师
2023 01/09 15:36
你好，那不就是了，你的正数是100，负数销售额是20，那就按照八十来申报就是了。
84785035
2023 01/09 15:39
他们的意思是开票时得在备注栏备注补开的是哪个月的票，没有备注就得把那个月的收入减掉改报表，然后12月按照开票金额确认收入
郭老师
2023 01/09 15:43
哦，那你的意思是不是你税务局那边没法减免了，按照你的销售额来交了，是这个意思吧，如果是的话，直接开多申报多少。
郭老师
2023 01/09 15:43
提前跟你专管员说一声，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84785035
2023 01/09 15:45
还是减免的老师。因为是12月前的 他们的意思就是害怕比对不通过
郭老师
2023 01/09 15:47
你好，可以申报的，只不过是税务局后期可能会问起来的。
84785035
2023 01/09 15:55
好的老师，申报时弹出来申报有异常的提示，意思是税务需要审核已经申报了 这个没关系吧
郭老师
2023 01/09 15:59
只要你能申报了可以的，没有关系。
84785035
2023 01/09 16:05
老师反写监控时提示比对不通过怎么办
郭老师
2023 01/09 16:12
你好去税务局清卡的
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