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老师，小规模乡村旅游公司，五月份收的无票住宿收入6000元，借银行存款6000元，贷主营业务收入6000元，12月补开发票6000元，怎么入账？
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借应收账款-6000
贷主营业务收入-6000
借应收账款贷主营业务收入。
2023 01/09 15:05
84784993 
2023 01/09 15:10
郭老师，三天前我是问你了！这个问题，一正一负等于没有做记收入。我的利润表上的营业收入61458，增值税申报表免税销售额66100，就差了6000元
郭老师 
2023 01/09 15:12
你好，你看一下你自己能不能申报了，只要能申报了就申报，申报不了去税务局申报。
84784993
2023 01/09 15:13
增值税申报表系统把6000元算上的，而我的利润表没有算6000元，两个收入不一样
郭老师
2023 01/09 15:15
你好。个增值税销售额填写错了，不是吗？应该填写61000多的。
84784993
2023 01/09 15:22
老师，发票确实开了66100，我记账时候充了前面的无票收入6000元，我利润表上的收入就少了6000元。我把增值税申报表上的收入改成利润表的收入，比对不通过我继续确认提交结果成功了
郭老师
2023 01/09 15:25
税务局申报吗？不是告诉你。
郭老师
2023 01/09 15:25
自己申报不了，去税务局。
84784993
2023 01/09 15:26
谢谢老师，申报成功了
郭老师
2023 01/09 15:27
不要客气，工作愉快。
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