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老师你好，有一笔11月费用 11月计提了 12月付的款 1月才给开票 ，请问怎么做账呢
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同学您好，一般是都要开票的，没有开票也要申报无票收入，11月您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
2023 01/09 15:13
84784949 
2023 01/09 15:15
不是，是去年11月份购买东西，那会还没有开发票，就计提了，12月份的时候付款的，今年1月份开的发票，请问今年做账应该怎么调整呢
易 老师 
2023 01/09 15:24
同学您好，如做错了一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
易 老师
2023 01/09 15:24
没做补做上 面分录就可以了
84784949
2023 01/09 15:30
好的，谢谢老师
易 老师
2023 01/09 15:38
不客气，有空给五星好评。wx
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