00:10:00
问题已解决
暂估的主营业务成本跨年收到发票怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你暂估金额和你 发票金额一致吗
2023 01/09 15:45
84784957 
2023 01/09 15:47
不一致
暂估金额25万7，发票金额36万
meizi老师 
2023 01/09 15:51
你好； 先红冲； 你什么准则的；
84784957
2023 01/09 15:54
小规模，红冲了，然后怎么做
meizi老师
2023 01/09 15:58
你好； 之前分录怎么做的；发来看看； 你跨年了
84784957
2023 01/09 15:59
借主营业务成本贷其他银行付款
meizi老师
2023 01/09 16:06
你好； 借其他应付款贷利润分配-未分配利润 ； 先红冲； 在按发票来做账 ：借 利润分配-未分配利润 贷其他应付款
84784957
2023 01/09 16:08
不用原分录红字冲销？
meizi老师
2023 01/09 16:16
你好； 你跨年了哈； 不能直接的
84784957
2023 01/09 16:18
也不用用到以前年度损益调整？
meizi老师
2023 01/09 16:23
你好； 你没有这个科目哈 ；你是小企业会计准则嘛
84784957
2023 01/09 16:24
有这个科目
meizi老师
2023 01/09 16:29
你好； 那你是企业会计准则吗
阅读 82
描述你的问题，直接向老师提问
580
意见反馈
