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老师，我22年计提了费用，但是1月份收到发票了，应该怎么做账呢
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你好，把计提费用的快捷分数冲销，然后再按照发票做账。
2023 01/09 15:54
84785008 
2023 01/09 15:57
是在22年12月的账中冲销，按发票入账吗
东老师 
2023 01/09 15:57
是在你2023年的账面里冲销
84785008
2023 01/09 15:59
费用跨年不是不好冲了吗，通过什么科目冲呢
东老师
2023 01/09 15:59
你做一个正数，再做个负数，等于是没有变化的。
84785008
2023 01/09 16:00
跨年不是通过以前年度损益调整吗
东老师
2023 01/09 16:01
需要，因为你在2023年的时候做了一个正数，又做了一个负数，没有变化。
84785008
2023 01/09 16:02
没明白，你能帮我做个分录吗
东老师
2023 01/09 16:03
2023年借管理费用负数 应付账款暂估负数 借管理费用 贷应付账款暂估
84785008
2023 01/09 16:04
以前年度损益调整没用到啊
东老师
2023 01/09 16:05
对呀，因为你通宵了，然后又走到负数，所以就没有。
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