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22年计提了费用，对方23年1月才开了发票，我是怎么做账呢
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借其他应付款贷以前年度损益调整。
2023 01/09 16:24
郭老师 
2023 01/09 16:24
借以前年度损益整贷其他应付款。
84785008 
2023 01/09 16:27
我看有的人说红冲再正常做，坐在23年的账里
郭老师
2023 01/09 16:29
你好，第一个分录不就是红冲的，然后第二个分录做发票的。
84785008
2023 01/09 16:31
哦，小企业会计准则就用利润分配-未分配利润代替以前年度损益调整吧
郭老师
2023 01/09 16:33
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
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