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通行费我当时看的进项系统做的项目,分录只做了核算了征税的那一部分,拿到通行费汇总单发现金额不一样,那一部分不征税的现在分录怎么做,跨年了

84784975| 提问时间:2023 01/09 16:24
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你 把不允许抵扣的; 你含税计入 成本费用即可  
2023 01/09 16:24
84784975
2023 01/09 16:29
这些不征税的,那手动核算一下金额,然后把汇总单再打印附在后面?分录具体一点,谢谢
meizi老师
2023 01/09 16:35
你好;   是的; 就用不征税金额 含税金额来做   
84784975
2023 01/09 16:39
这个看不明白,为啥前面交易金额是9.5,后面不征税金额是啥23.74
meizi老师
2023 01/09 16:44
你好去把你发票 找出来; 一个个核对 总额哈   
84784975
2023 01/09 16:53
发票忒多了,没打印出来了,入成本分录怎么做啊?我准备做差旅费的
meizi老师
2023 01/09 16:57
你好; 打印出来核对下数据; 你才能判断 怎么来做科目金额  
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