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问题已解决
老师，想问一下，请问22年一共暂估了500万的成本，22年12月份开出销售不含税200万 收到进项票300万，我如果认证300万就会形成留抵税 如果认证200万，我的暂估就没法冲回，应该怎么做呢？
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你好，你认证200万，没有认证的，做到应交税费待认证就可以的。
2023 01/09 16:45
郭老师 
2023 01/09 16:45
你发票不认证，你发票照样可以做成本。
84784980 
2023 01/09 16:54
那我1月份又开出了，可以抵这个待认证的不？
郭老师
2023 01/09 16:58
可以的，可以认证的，现在抵扣没有时间限制。
84784980
2023 01/09 17:02
我一共暂估了500万，12月冲回了暂估100万，另外400万是真实的暂估，如果汇缴前没到票一定要调增减税？
84784980
2023 01/09 17:02
有没有好办法可以不用缴？
郭老师
2023 01/09 17:04
汇算青椒之前你收到发票就可以的，你能收到发票吗？实际有业务吗？
84784980
2023 01/09 17:08
实际有业务，但票汇缴前到不了。有没有别的办法？
郭老师
2023 01/09 17:15
那什么时间能收到发票？你主要是提前开了发票。
郭老师
2023 01/09 17:16
没有同业务的项目，你可以先用其他的发票来抵扣的。
84784980
2023 01/09 17:23
所有的票都拿来用掉了
84784980
2023 01/09 17:25
付款才能收发票，客户的钱没收到所以付不出去，一直就收不到票
郭老师
2023 01/09 17:28
你好，那没有办法，需要调整，收到了发票之后你再调减。
84784980
2023 01/09 17:43
收到发票再调减，2023年汇缴可以退税回来是吧？
郭老师
2023 01/09 17:46
不退的，抵扣以后的。
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