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问题已解决
郭老师，在吗，有个问题，问一下
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在在具体的什么问题。
2023 01/09 18:35
84784970 
2023 01/09 18:36
郭老师，您看这两个凭证，为什么本年利润这么多，才计提了四千多的盈余公积？
郭老师 
2023 01/09 18:38
这个本年利润和你计提盈余公积没有关系的，它是你的本年利润期末余额。
郭老师
2023 01/09 18:39
看单位的净利润或者是科目余额表本年利润的余额都可以。
84784970
2023 01/09 18:42
老师，这个凭证上面的本年利润，不就是我的净利润吗？结转到未分配利润，不就本年利润没有余额了嘛？我有点迷糊了
郭老师
2023 01/09 18:44
你好，第一个分录，本年利润是你的净利润结转到未分配利润之后，没有余额了。
84784970
2023 01/09 18:48
老师，我懂第一个分录，不是说盈余公积是净利润*10%吗？我想的是，本年利润不就是净利润的本年累计数吗，那我本年利润*10%不就可以了吗？我是这么理解的
郭老师
2023 01/09 18:51
你结转到利润分配未分配利润，但是它也是一个盈利的，你不能说你结论了之后，他就不是盈利了。
郭老师
2023 01/09 18:51
按照净利润减去弥补亏损之后的这个余额，再*10%
84784970
2023 01/09 18:52
嗯嗯，老师，那回归刚才的问题，我的意思是第一张凭证的本年利润*10%不就应该等于第二张凭证的盈余公积吗？
郭老师
2023 01/09 18:53
这个不一定，不是之前有弥补亏损的吗？如果有弥补亏损的需要减去的。
84784970
2023 01/09 19:04
这个本年利润和你计提盈余公积没有关系的，它是你的本年利润期末余额。老师，您刚才的这句话我不太懂
郭老师
2023 01/09 19:08
有关系，不是直接的关系，需要考虑以前年度亏损。
84784970
2023 01/09 19:09
嗯嗯，老师，那我刚才的思路没有问题是吧，就是得考虑以前年度的亏损？
郭老师
2023 01/09 19:09
是的是的，是这么个意思。
84784970
2023 01/09 19:11
那老师， 我刚才给您的那两个凭证，本年利润*10%是四万多，可是盈余公积才提了四千多，是有亏损吗？
郭老师
2023 01/09 19:11
你自己查一下就是了，
84784970
2023 01/09 19:12
我只能看到这一个凭证，能查我肯定就查了，所以才问问老师您
郭老师
2023 01/09 19:13
以前年度亏损你不知道的话，看汇算清缴弥补亏损明细表，
那你问我，我就能给你查是不是
我也查不到
我给不如你
你最起码都有帐
我这里你们企业的帐啥都没有
84784970
2023 01/09 19:14
嗯嗯，辛苦了老师，我自己再看看
郭老师
2023 01/09 19:15
可以的
可以在查下的
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