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老师为什么做了期末调汇，资产负债表期末数减期初数，不等于利润表的净利润了，刚好是这张调汇的差额
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你这个财务费用结转之后，有没有转到本年利润呢？
2023 01/09 20:32
84785009 
2023 01/09 20:39
没有，怎么结转到本年利润啊
陈诗晗老师 
2023 01/09 20:40
你还要结转损益啊，就是你财务系统里面有一个结算损益。
84785009
2023 01/09 20:40
我是最后一张凭证做了把本年利润结转到利润分配
84785009
2023 01/09 20:40
结转损益做了
陈诗晗老师
2023 01/09 20:41
你这里要把财务费用转到本年利润，你那个才不会有差额。就是你的系统里面有一个结转损益。
84785009
2023 01/09 20:43
已经结转损益了啊，是什么原因啊
84785009
2023 01/09 20:43
这个是结转损益吧
陈诗晗老师
2023 01/09 20:44
你看一下你的财务费用还有没有余额，看你的明细账。
84785009
2023 01/09 20:46
我明天去看看
84785009
2023 01/09 20:46
是不是哪里没结转对
84785009
2023 01/09 20:46
刚好是那笔差额，资产负债表和现金流量表是对上的
陈诗晗老师
2023 01/09 20:47
嗯，你去看一下吧，明天看了有问题再联系。
84785009
2023 01/09 20:53
老师，我想起来了，我调汇的凭证做完没过账，就结转损益了，是不是这个原因漏了这一笔
84785009
2023 01/09 20:54
其他凭证都过账了，然后做的期末调汇，这张没过账，就做了结转损益，然后调汇和结转损益那张一起过账的
陈诗晗老师
2023 01/09 20:55
你做完之后要过账，然后再结转损益。
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