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问题已解决
老师能不能写一个完整的结转增值税的分录，我现在是进项比销项多
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借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
2023 01/10 09:16
84784995 
2023 01/10 09:18
我们现在是进项比销项多，老师我这个结转分录对不对？
家权老师 
2023 01/10 09:24
没有你这个转法的哈。
还有一种做法
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84784995
2023 01/10 09:31
老师我这个进项比销项大，这个不需要做结转分录吗？
家权老师
2023 01/10 09:36
是的呀，按我说的做就是
84784995
2023 01/10 09:44
那老师麻烦您帮我看看 如果我要结转的话，我这样做对不对？余额应该是在 应交税费-增值税-转出未交增值税，还是应交税费-增值税-未交增值税？我怕科目写错了
家权老师
2023 01/10 09:49
最后只有，应交税费-未交增值税有余额
84784995
2023 01/10 09:52
好的 我如果一定要结转的话，我这个分录是不是也是对的？最后都到应交税费-未交增值税里面了，科目余额表里面只要这个科目有余额了
家权老师
2023 01/10 09:54
自己掌握吧，没有标准答案，只有交税没错就行
84784995
2023 01/10 09:55
麻烦老师再帮我看看 我做的这个计提工资的分录对不对？
家权老师
2023 01/10 10:01
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
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