00:10:00
问题已解决
老师好我们交的增值税，附加税怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，一般纳税人还是小规模的。
2023 01/10 09:47
84785026 
2023 01/10 14:57
小规模，增值税做了，忘了附加税了
84785026
2023 01/10 14:57
怎么计提？
84785026
2023 01/10 15:02
第四季度只做了增值税，交税时有附加
郭老师 
2023 01/10 15:03
借利润分配未分配利润，贷应交税费，城建税、地方教育，教育附加补计提这个。
84785026
2023 01/10 15:14
我改一下12月的凭证，应该怎么做分录
郭老师
2023 01/10 15:17
你现在还能修改12月份的吗？如果是的话，
借税金给付加
贷应交税费城建税、地方教育教育附加。
84785026
2023 01/10 15:22
好的老师，12月季报增值税比1月实际小一分钱这样怎么做账分录，这个在1月改还是12月改
郭老师
2023 01/10 15:23
你好，能在12月份修改的，在12月份修改。
84785026
2023 01/10 15:28
税控盘的税款和账一样，实际缴纳大了1分，我在12月把应缴纳增值税加1分吗？
郭老师
2023 01/10 15:29
可以的，你也可以在一月份做这个，不影响这个放到营业外收支。
84785026
2023 01/10 15:30
还是计提1分呀，就10月11月开的专票
郭老师
2023 01/10 15:39
借营业外支出，
贷应交税费未交增值税，一般纳税人的做这个。
郭老师
2023 01/10 15:39
12月份一月份做都可以的。
郭老师
2023 01/10 15:40
一般是你在支付的当月做，不用纠结了，你在哪一个月做都行的，没有影响不影响的，最后余额没有就行。
阅读 56
描述你的问题，直接向老师提问
200
意见反馈
