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老师好，小规模专票超45万了，专票填2栏，未开普票填写到12栏吗，减免明细表如何选填啊
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你好，最后一行选择免税的性质，45308，然后第一列和第三列填写普通发票，还有未开具发票的。
2023 01/10 10:03
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老师，你好，小规模纳税人45万以下是包含普票和专票合计是吧？那这个已经超过了45万普票减免怎么不填写到 12栏其他呢？再填写减免附表呢？
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老师，小规模就开了1个点的专票，未超45万，填了减免主表保存不了
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小规模增值税季报：超过45万收入。
普票金额填写在第12栏，专票金额填写在第一栏第二栏是么
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增值税申报表交税栏第一行填专票普票无票收入的和，第二栏专票，第三栏普票。专票普票和不超过起征点填第四大栏免税区，第一栏公司，第二栏个体，第三栏农林牧渔。虽然不超过起征点但是小规模免税制只免普票不免专票，专票要交税填在交税栏第一大类中第二栏专票
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我们小规模没开普票，只开专票，没有减免，减免税明细表就不用填了吧？
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