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社保医保需要计提吗?

84785045| 提问时间:2017 07/19 10:36
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84785045
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
计提和发放分录怎么做呢?
2017 07/19 10:42
宋生老师
2017 07/19 10:37
你好!如果你是当月扣当月的可以不计提。但是建议都计提。
宋生老师
2017 07/19 10:43
你好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
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