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金蝶KIS迷你版年结账后如何反结账
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你好，金蝶KIS迷你版年结账后，是无法跨年反结账的
2023 01/10 10:26
84784995 
2023 01/10 10:42
有个成本没有结转 老师 现在需要怎么做
邹老师 
2023 01/10 10:42
你好，可以在发现的时候补做结转处理
84784995
2023 01/10 10:48
这不是跨年了吗老师
邹老师
2023 01/10 10:50
你好，金蝶KIS迷你版年结账后，是无法跨年反结账的
跨年补结转，也是没有办法的办法
84784995
2023 01/10 13:10
老师 你具体说的是啥意思
邹老师
2023 01/10 13:11
你好，金蝶KIS迷你版年结账后，是无法跨年反结账的
跨年补结转，也是没有办法的办法
针对这个回复，你不明白的地方具体是哪里呢
84784995
2023 01/10 13:12
跨年补结转 具体是怎么操作 那我这个成本费用能不能扣除呢
邹老师
2023 01/10 13:13
你好，成本没有结转，跨年补结转的分录是
借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
84784995
2023 01/10 13:17
老师 这样操作 可以所得税汇算的时候少交所得税吗？我不明白呀 所得税汇算不也需要上传财务报表 那这个补结转的不是放在23年了吗
邹老师
2023 01/10 13:18
你好，这样操作，可以正常抵扣所得税。
结转的分录，是放在发现少结转的时候
84784995
2023 01/10 13:26
老师 这样做有没有什么问题 那我汇算清缴的财报不还是没结转成本之前的吗 这个成本写在哪里呢
邹老师
2023 01/10 13:26
你好，没有什么问题
汇算清缴的时候，需要考虑补结转的成本，填写在营业成本就是了
84784995
2023 01/10 13:28
财务报表上传 老师还是12月这个吗 还是上传的哪一个 所得税汇算的时候
邹老师
2023 01/10 13:28
你好，财务报表上传补结转成本之后的
84784995
2023 01/10 13:29
这个是直接生成的吗老师 还是在哪里找
邹老师
2023 01/10 13:29
你好，你所指的这个，具体是指哪个呢
84784995
2023 01/10 13:30
就是这个财务报表 汇算时候不是上传的22年1-12月份吗老师 这个怎么是补结转成本之后的呢
邹老师
2023 01/10 13:31
你好，因为你后来调整了结转的成本啊
84784995
2023 01/10 13:41
老师 不是补到了23年度了吗 我的意思是22年报表上怎么能显示出来
邹老师
2023 01/10 13:42
你好，分录是补到2023年
22年报表上，需要按补结转成本之后的数据填写
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