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老师，工会经费从基本账户转到工会账户，经费是员工垫付的，工会账户收到转账 和垫付款怎么做分录？
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你好 借银行工会户。贷银行
经费是员工垫付的 交时垫付的吗
2023 01/10 10:40
84785009 
2023 01/10 10:43
工会账户 借银行存款 贷银行存款？对的 缴纳垫付
玲老师 
2023 01/10 10:46
是的。是的。
借应付职工薪酬贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
84785009
2023 01/10 10:55
1、基本户转工会账户 借银行存款贷银行存款
2、员工垫付 ：借应付职工薪酬 ～工会经费 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
3、上级拨款 借银行存款 贷拨缴经费收入
是这么做嘛？
玲老师
2023 01/10 11:03
你好 是的 这样处理是对的
84785009
2023 01/10 11:23
老师 从工会账户直接扣款网银服务费，分录是借管理费用 ～服务费 贷银行存款 ～工会经费？
玲老师
2023 01/10 11:30
你好扣款 借应付职工薪酬，贷银行
84785009
2023 01/10 11:33
这个网银使用费走应付职工薪酬？
玲老师
2023 01/10 11:39
。工会经费通过这个科目核算。
84785009
2023 01/10 11:44
哦 那收到的利息 借银行～工会账户 贷其他收入？拨缴经费收入是损益类科目吗？
玲老师
2023 01/10 11:51
是的收入属于损益类科目。
84785009
2023 01/10 14:05
老师 工会账户需要做资产负债表利润表吗？ 按照之前说的分录做完我结账后 发现资产负债表库存现金是负数
玲老师
2023 01/10 14:23
资产负债表是根据总账明细账或者是余额表数据的余额填写。
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