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我公司给入股的分配利润，计提，借：利润分配 18000贷：应付利润18000。结转，借：本年利润，18000贷：利润分配/未分配利润18000。支付时，借：应付利润 18000贷：银行存款 18000 生成报表以后，资产负债表与利润表的利润错了18000元，请老师指点一下，是分录错再那里
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同学你好
分红的分录不对吧
应付股利没看到
2023 01/10 11:21
84784965 
2023 01/10 11:24
是分红，用应付利润不对吗，
84784965
2023 01/10 11:28
能帮我写一下正确的分录吗
朴老师 
2023 01/10 11:38
同学你好
是应付股利才对的
借：利润分配—应付现金股利， 贷：应付股利， 借：利润分配—未分配利润， 贷：利润分配—应付现金股利， 支付时， 借：应付股利， 贷：应交税费-个人所得税， 贷：银行存款， 代员工申报分红个人所得税后， 借：应交税费-个人所得税， 贷：银行存款
84784965
2023 01/10 11:54
资产负债表还是比利润表少18000，是结转的原因吗，
朴老师
2023 01/10 11:59
同学你好
是不是有跨年调整的科目
84784965
2023 01/10 12:29
没有。上个月还是平的
朴老师
2023 01/10 12:36
同学你好
那这个应该是一样的金额呀
84784965
2023 01/10 13:15
我改成借：财务费用利息费用18000，贷银行存款18000万，这样才平了，这样做行吗
朴老师
2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以
84784965
2023 01/10 13:28
感谢老师
朴老师
2023 01/10 13:37
满意请给五星好评，谢谢
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